Magistratens budgetforslag for 2013-2016 er nu tilgængeligt

 
Her kan du se Magistratens budgetforslag for 2013 – 2016. Udgangspunktet for budgetforslaget er de rammer, der er fastsat af den udvidede Magistrat. På baggrund af rammerne har de enkelte udvalg udarbejdet udmøntningsforslag, som er indarbejdet i budgetforslaget.
 
Budgetforslaget består af to bind:
 
Bind I (207 sider)
 
Budgetforslag 2013 – 2016 i hovedtræk – herunder samlet oversigt, resultatopgørelse og fordeling af budgetforslaget
 
Kommunens finansiering (skatteindtægter, tilskud og udligning, renter og likviditet, anlæg og kvalitetsfondsprojekter m.m.)
Udvalgte statistiske oplysninger om befolkningsudvikling, beskæftigelse og arbejdsløshed
Formål og ydelser samt aktiviteter og udvalgte nøgletal inden for forvaltningernes ansvarsområder (sektorer)
Anlægsoversigt (investeringsoversigt 2013 – 2016)
 
Bind II (96 sider)
 
 
Bevillingsoversigt pr. forvaltning
Sammendrag af personaleoversigt (2013 – 2016)
Takstoversigt – det skattefinansierede område samt takstoversigt på det brugerfinansierede område
 
Den videre budgetproces:
Torsdag den 20. september 2012 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet
Mandag den 24. september 2012 kl. 19.00: TV- transmitteret budgetdebat
Torsdag den 27. september 2012 kl. 9.00: Budgetforligsforhandlinger
Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 13.00: 2. behandling af budgettet